Relação de Compras

Página: 4

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2043

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

492,67

07/10/04

11/10/04

3446

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2044

2.05

2038

3390.30.05

LUCIMEIRE DE SOUZA DE CAPIM 

06060236/0001-08

128,45

01/09/04

11/10/04

3447

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2045

2.05

2034

3390.30.05

EVALDO DINIZ GOMES DA SILVA

06209091/0001-56

422,80

01/09/04

11/10/04

3448

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2046

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

559,56

01/10/04

11/10/04

3449

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2069

2.03

2009

3390.30.00

EMPRESA BRASILEIRA DE 

CF COMPROVANTE

283,63

01/09/04

11/10/04

3450

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de selos 

postais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2089

2.01

2006

3390.30.00

TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA ME

05497385/0001-68

133,00

10/09/04

11/10/04

3451

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2093

2.07

2052

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

120,65

30/06/04

11/10/04

3455

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2094

2.05

2036

3390.30.00

ANTONIEL M DE MATOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

392,00

01/09/04

11/10/04

3456

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2095

2.07

2056

3390.30.00

IRMAOS VILAS BOAS & CIA LTDA

14529937/0012-16

260,00

01/09/04

11/10/04

3457

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2101

2.07

2051

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

260,00

01/09/04

11/10/04

3463

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2107

2.02

2007

3390.30.00

ADALICE PEDRO DA CUNHA SOUZA

05004231/0001-97

260,00

13/09/04

11/10/04

3469

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2109

2.07

2055

3390.30.00

E. DE O. GUIMARAES - ME

06173747/0001-28

320,00

01/10/04

11/10/04

3471

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2113

2.05

2034

3390.30.00

PATRICIA DE ARAUJO SILVA ME

05333038/0001-08

58,00

01/09/04

11/10/04

3475

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2130

2.04

2028

3390.30.00

COOPERATIVA MISTA 

02452239/0001-28

39,20

01/09/04

11/10/04

3486

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de leite 

REC.PROPRIOS